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黔南州人民政府关于2017年全州和州本级财政决算(草案)的报告

作者:czj 来源:黔南州财政局 发布日期:2018-07-17 10:29:39 浏览次数:
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(2018年6月26日在州十四届人大常委会第九次会议上)

  黔南州财政局局长  刘  丹

州人大常委会:

  受州人民政府委托,现将2017年全州和州本级财政收支决算草案报告如下,请予以审议。

  一、2017年全州和州本级财政决算情况

  2017年,在州委的正确领导下,在州人大法律监督和工作监督及社会各界的监督下,全州各级财政部门认真贯彻落实州十四届人大一次会议决议,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险目标,坚持依法理财,努力增收节支,合理有序安排各项支出,积极发挥财政职能作用,全州财政预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  全州一般公共预算收入决算数为119.01亿元,完成预算100.04%,比上年决算数(下同)增加8.96亿元,同口径比(下同)增长13%。其中,税收收入85.84亿元,增加6.09亿元,增长14.5%;非税收入33.17亿元,增加2.87亿元,增长9.5%,非税收入占比为27.9%。加上上级转移支付265.11亿元、置换债券收入92.31亿元(一般债券)、上年结余1.04亿元、调入资金6.95亿元、调入预算稳定调节基金6.42亿元,收入合计490.84亿元。全州一般公共预算支出决算数为378.16亿元,增加50亿元,增长15.24%。加上上解上级支出12.18亿元、置换债券支出84.88亿元、安排预算稳定调节基金5.44亿元,支出合计480.66亿元。收支相抵,结余10.18亿元,其中,结转下年支出2.57亿元,待偿债置换一般债券结余7.61亿元。

  州本级一般公共预算收入决算数为22.33亿元,完成预算104.39%,增加1.5亿元,同口径比增长15.08%。其中,税收收入17.53亿元,增加1.39亿元,增长16.6%;非税收入4.8亿元,增加0.11亿元,增长2.4%,非税收入占比为21.5%。加上上级转移支付23.93亿元、动用预算稳定调节基金2.47亿元、调入资金1.09亿元、补助县级收入-8.06亿元,收入合计41.76亿元。

  由于上级追加的转移支付补助超过年初预算,州本级一般公共预算支出预算变动为37.61亿元(不含县市法、检两院上半年支出1.31亿元),决算数为37.61亿元(含当年应付国库集中支付列支转暂存4.12亿元),完成变动预算100%,增加7.7亿元,增长25.77%。加上上解省支出1.91亿元、地方债券还本支出0.02亿元(一般债券)、补充州本级预算稳定调节基金2.22亿元(超收收入全部用于补充预算稳定调节基金),支出总计41.76亿元。

  收支相抵,平衡。

  (二)州本级政府性基金收支决算情况

  收入决算数为0.51亿元,完成预算122%,减少0.1亿元,下降16.39%,加上上级补助收入0.17亿元、上年结余0.86亿元、调入资金0.35亿元、债务(转贷)收入0.24亿元(专项债券),收入合计2.13亿元。

  支出决算数为1.12亿元,加上调出资金0.68亿元、债务还本支出0.24亿元(专项债券),支出合计2.04亿元。收支相抵,年终结余0.09亿元,结转下年安排使用。

  (三)州本级国有资本经营收支决算情况

  收入决算数为346万元,完成预算124.66%,加上上级补助收入7万元、上年结余156万元,收入合计509万元。支出决算数为225万元。收支相抵,年终结余284万元结转下年安排。

  (四)社会保险基金收支决算情况

  全州社会保险基金收入决算数为77.68亿元(含上级补助收入),社会保险基金支出决算数为71.88亿元,当年结余5.8亿元,累计结余46.36亿元(其中企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险基金、失业保险、生育保险等四项保险由州级统筹)。州本级社会保险基金收入决算数为61.74亿元,社会保险基金支出决算数为52.89亿元,当年结余8.85亿元,累计结余33.09亿元。

  以上决算数据为省初步核定的决算数,省正式批复2017年决算数据有微小变化的,将及时另行上报州人大财经委备案。

  (五)财政转移支付资金安排及拨付情况

  1.上级转移支付拨付情况:2017年上级共下达全州转移支付补助265.11亿元,增加36.8亿元,增长16.12%,其中,一般性转移支付补助150.84亿元(含返还性收入),增加12.73亿元,增长9.22%;专项转移支付补助114.27亿元,增加24.07亿元,增长26.69%。上级下达的转移支付资金,州本级均没有另行调控安排。

  2.州本级对下转移支付安排情况:2017年州本级共下达县(市)转移支付28,493万元,其中,专项转移支付配套资金20,537万元;其他专项补助7,956万元,主要是都匀市城市基础设施建设3,000万元,州十一届、十二届旅发大会补助资金2,000万元,环保专项、乡镇卫生院远程医疗全覆盖等2,956万元。

  (六)重点支出完成情况

  2017年,全州九项重点支出共完成279.41亿元(具体详见附表1),增加21.46亿元,增长8.32%,占一般公共预算支出的73.89%。州本级九项重点支出共完成28.08亿元(具体详见附表4),增加7.7亿元,增长37.8%,占一般公共预算支出的74.67%。

  (七)预备费的安排及使用情况

  年初预算安排的预备费3,000万元,H7N9禽流感应急支出260万元,结余2,740万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

  (八)年初预留的统筹项目经费安排及使用情况

  考虑到部门预算实行早编,部分项目未能落到具体项目的实际,年初共安排统筹项目经费(预留费)3,500万元,实际支出3,500万元,安排的项目主要是:州医院负压病房建设资金200万元、水书申遗工作经费200万元、扶贫攻坚专项经费175万元、州人代会经费152.86万元、十九大安保及反恐处突实战演练专项经费150万元、都匀一中搬迁补助经费150万元、第二十三届体育舞蹈锦标赛补助经费130万元、绿博会规划设计费120万元、电子检务工程项目补助经费111万元、州武警支队反恐装备购置经费108万元、绿色优质农产品促销工作经费100万元、首届山地户外运动会经费100万元、黔南民族师院3+4分段培养招生试点工作经费100万元等。

  (九)全州债务及管理使用情况

  2017年,全州纳入政府债务系统进行管理的债务余额716.92亿元(一般债务余额408.87亿元,专项债务余额308.05亿元)。当年省在限额内共下达我州置换债券189.69亿元,其中一般债券92.31亿元,专项债券97.38亿元,省下达的置换债券已按要求及时全部下达。

  二、财政预算收支管理的特点

  2017年,全州各级财税部门紧紧围绕年初经济社会发展目标,采取切实有效的措施,扎实加强和改进预算管理,进一步调整和优化财政支出结构,积极发挥财政职能作用,财政改革发展各项工作取得新成效,有力地支持了全州经济社会平稳较快健康发展。

  (一)强化财政收入征管,确保收入稳步增长

  我们始终把组织收入作为财政工作重点,依法依规组织收入,一是挖掘潜力做优存量,及时召开经济运行分析调度会议,对重点行业、税种和税源实行动态监控,开展综合治税,实行收入进度预警机制,在堵塞收入漏洞上下狠功夫,确保税款及时、足额征收入库。二是厚植涵养做大增量,主动适应“营改增”结构性减税降费、重点企业效益下滑等多重减收因素的影响,加大力度培植财源,积极应对经济下行。通过采取切实有效的措施,圆满完成了年初收入预期目标,确保了财政收入稳步增长,一般公共预算收入和税收收入增幅全省排第2位,增幅和总量在三个自治州中排1位,且非税占比均低于其他两个自治州,财政收入指标实现了民族地区创新发展先行示范。

  (二)优化财政支出结构,大力推进民生持续改善

  围绕州重大决策部署和年度工作目标任务,进一步调整并优化支出结构,优先保证基本支出,重点保障民生支出,合理保障重点支出,全力助推脱贫攻坚。一是安排教育事业发展资金77.4亿元,同比增长6.7%,着力支持全州教育事业发展。州本级及时下达教育精准扶贫资助资金9,453万元,确保教育精准扶贫学生资助政策落到实处,在我州集中连片特殊困难地区的10个县市全面实施农村学前教育儿童营养改善计划,及时下达生源地助学贷款财政贴息和风险补偿资金,解决家庭经济困难大学生就学难问题。二是加大医疗卫生投入,提升医疗卫生保障水平,安排新型农村合作医疗补助资金13.89亿元,有效地解决了农村群众“因病致贫”、“因病返贫”问题,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务经费标准由每人每年45元提高到50元,进一步缩小了城乡医疗卫生服务差距,保障城乡群众享受基本公共卫生均等化服务;积极推进州级公立医院综合改革,落实政府投入责任,减轻医院负担,推进医院健康发展。三是加大投入,进一步健全养老保障体系,安排城乡养老保险资金4.4亿元,实现了基本养老保险制度的全覆盖,确保了城乡居民老有所养,促进了社会和谐稳定;四是安排节能环保资金11.22亿元,不断优化生态环境,着力打造“绿色黔南”,为成功荣获第四届绿博会举办权奠定基础。五是发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,按照“六个精准”“五个一批”要求,全力助推脱贫攻坚战,紧扣深度贫困地区生产生活基础设施建设和产业发展需求,充分发挥财政职能作用,为脱贫攻坚提供资金保障。六是推进大扶贫、大数据、大健康、大旅游、大物流、大文化“六大战略行动”建设,重点支持产业园区、飞地园区等重大项目建设,加大对外合作力度;加大对“十件民生实事”“四在农家·美丽乡村”等重点项目的支持力度,确保小康建设年度任务圆满完成。

  (三)不断深化改革创新,着力推进财政提质增效

  大力推进财政改革发展,有效实施积极的财政政策,逐步完善基本公共服务体系,努力增加公共产品有效供给。一是继续完善全面营改增改革。二是建立贷款风险补偿机制,建立“4321”政银风险补偿机制,切实为小微企业和“三农”融资担保提供风险保障。三是推进政府和社会资本合作,大力推进PPP化债模式。我州争取到PPP模式转化存量债务项目2个,化解存量债务余额8.03亿元,化债金额全省排第1位,政府债务风险得到进一步有效防控。四是创新体制机制,加大涉农资金整合力度,实行“一站式”涉农资金整合,减少整合环节。同时,下放资金和项目审批权限,采取因素法分配并切块下达资金,推动涉农资金整合与脱贫攻坚规划有效衔接,在10个贫困县整合涉农资金37.5亿元。五是注重提高资金使用效益,建立财政结转和结余资金定期清理机制,进一步加大盘活财政存量资金力度。全州共清理收回财政结余结转资金6.7亿元(其中州本级1.15亿元),收回的资金全部用于保民生、补短板及补充预算稳定调节基金。六是注重创新投入方式,用好用活脱贫攻坚扶贫产业子基金。全州获审批项目84个,审批投资金额69.69亿元,投入到全州脱贫攻坚产业项目,打造了荔波桑蚕全产业、长顺绿壳鸡蛋产业、三都香猪产业和罗甸火龙果全产业项目,优化了我州产业结构,促进了农业供给侧改革,减轻了财政负担,有力地支持了脱贫攻坚战略。

  (四)坚持依法依规理财,强化财政规范运行

  一是以“问题大排查、解题大竞赛、破题大落实”为契机,梳理多项问题,努力提升依法理财能力。二是按照省统一安排部署,对我州10个贫困县2015年和2016年财政专项扶贫资金的管理和使用情况进行了专项检查。三是结合会计信息质量检查,开展财政资金支出绩效自评和重点检查。四是深入开展财经纪律检查,结合财政工作实际,抽查部分单位非税收入收缴制度执行情况,重点检查涉及民生的项目资金执行情况。五是加强对财政预决算公开情况进行检查,不仅对预决算公开的“及时性、内容完整性、内容细化程度、公开方式”等内容进行检查,还扩大了对“真实性”的检查范围。六是强化对“三公”经费的管控,进一步细化“三公”经费预算编制,预算执行中要求各预算单位按月报送情况,并严格审批程序,加大力度控制“三公”经费支出。

  总的来看,2017年财政运行情况总体较好,但财政运行和财政工作仍然还面临一些困难和问题,主要是:一是在经济下行压力较大的形势下,新增财源不足,财政收入增速放缓,政策性刚性支出增长较快,收支平衡压力越来越大;二是部分县市非税收入占比仍然较高,收入质量有待进一步提高;三是部分财政支出项目形成只增不减的固化格局,支出结构有待进一步优化;四是政府债务管理仍需加强,部分县市偿债能力弱,防范政府债务风险压力较大等等。我们高度重视这些问题,将积极采取有力措施加以应对和解决。

  都匀经济开发区作为州人民政府的派出机构,都匀经济开发区2017年财政决算(草案)报告以书面形式报告,请一并进行审议。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2018年是实现“十三五”规划的关键之年,也是决胜脱贫攻坚战的关键时期,我们将在州委的正确领导下,自觉接受州人大和社会各界的监督,不断优化财政资源配置,重点支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,并不断夯实财政工作基础,充分发挥财政职能作用,为全州各项社会事业发展做出应有的贡献。

  以上报告,请予审议。

2017年决算报告附表 .xlsx

1.表1:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算收入情况表.pdf

2.表2:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算支出情况表.pdf

3.表3:2017年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算收入情况表.pdf

4.关于2017年黔南州本级一般公共预算收入决算的说明.pdf

5.表4:2017年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出情况表.pdf

6.关于2017年黔南州本级一般公共预算支出决算的说明.pdf

7.表5:2017年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算转移性收入情况表.pdf

8.关于2017年贵州省对黔南州一般公共预算转移支付决算的说明.pdf

9.表6:2017年度黔南州一般公共预算州对县市转移支付补助分地区分项目情况表.pdf

10.关于2017年黔南州本级对市县一般公共预算转移支付决算的说明.pdf

11.表7:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金收入情况表.pdf

12.表8:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金支出情况表.pdf

13.表9:2017年度黔南布依族苗族自治州本级政府性基金收入情况表.pdf

14.关于2017年黔南州本级政府性基金预算收入决算的说明.pdf

15.表10:2017年度黔南布依族苗族自治州本级政府性基金支出情况表.pdf

16.关于2017年黔南州本级政府性基金预算支出决算的说明.pdf

17.表11:2017年度黔南布依族苗族自治州政府性基金转移性收入情况表.pdf

18.关于2017年贵州省对黔南州政府性基金预算转移性收入决算的说明.pdf

19.表12:2017年度黔南州政府性基金预算州对县市转移支付补助分地区分项目情况表.pdf

20.表13:2017年度黔南州政府性基金预算州对县专项转移支付补助分地区分项目情况表.pdf

21.关于2017年州本级对县市政府性基金预算转移支付决算的说明.pdf

22.表14:2017年度黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算收入情况表.pdf

23.关于2017年黔南州本级国有资本经营预算收入决算的说明.pdf

24.表15:2017年度黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算支出情况表.pdf

25.关于2017年黔南州本级国有资本经营预算支出决算的说明.pdf

26.表16:2017年度黔南布依族苗族自治州社保基金决算收支情况表.pdf

27.表17:2017年度黔南布依族苗族自治州本级社保基金决算收支情况表.pdf

28.关于2017年州本级社会保险基金决算的说明.pdf

29.表18:2017年度黔南州地方政府债务余额及限额情况表.pdf

30.关于2017年黔南州本级一般公共预算基本支出经济分类决算的说明.pdf

31.表19:2017年度黔南州一般公共预算专项转移支付州对县市补助分项目分地区情况表.pdf

32.黔南州州本级2017年部门决算中三公经费情况汇总.xls

33.2017年预算绩效管理工作开展情况.doc

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