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黔南布依族苗族自治州都匀军供站(本级) 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者:黔南州都匀军供站来源:黔南州都匀军供站发布日期:2018-06-08 17:00:14浏览次数:字体:【

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

(一)负责为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;

(二)负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障;

(三)完成州委、州政府、都匀军分区、战区联勤保障机关及州政府办公室、州民政局、贵阳军代处下达的其他工作任务。

2、部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州都匀军供站为财政全额拨款参公管理事业单位。

2、部门预算单位构成:我单位由黔南州都匀军供站本级及所属独山县麻尾军供站、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心共4家单位组成。都匀军供站本级、独山县麻尾军供站是财政全额拨款参公单位;黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

都匀军供站

12

58

 

6

52

麻尾军供站

5

12

 

6

6

州军供应急保障中心

11

10

 

10

0

麻尾分中心

7

6

 

6

0

合计

35

86

 

28

58

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    (一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我单位部门预算收入8,058,432元,支出8,058,432元,收支平衡,2017年度部门预算收入3,919,546元,支出3,919,546元,2018年部门预算收入支出比2017年增加4,138,886,同比增长51.36%。其原因是: 新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算

预算02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

单位名称:黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目代码

科目名称

公共财政预算收入

非税收入

政府性基金收入

国有资本经营收入

社会保险基金收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

上年结余

收入合计

 

合计

经费拨款(补助)

非经费拨款(补助)

基本建设拨款

合计

纳入预算管理

教育收费

合计

纳入预算管理

教育收费

合计

纳入预算管理

教育收费

小计

公共财政  预算

政府性基金

社会保险  基金

国有资本  经营

 
 

 

黔南布依族苗族自治州都匀军供站

8,058,432

5,563,100

2,495,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,058,432

 

2080201

  行政运行

8,058,432

5,563,100

2,495,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,058,432

 

 

合计

8,058,432

5,563,100

2,495,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,058,432

 

(二)部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为8,058,432元,2017年度部门预算收入3,919,546增加4,138,886,同比增长51.36%,其原因是:新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算其中:公共预算财政预算收入5,563,100元,占总收入69%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)2,495,332元,占总收入31%。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出5,563,100 元,比2017年度部门预算支出3,919,546增加1,643,554,同比增长29.5%,其原因是: 新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算

按功能分类:社会保障与就业支出5,148,385元,占总支出92.5%;医疗卫生与计划生育支出97,314元,占总支出1.8%;住房保障支出317,401元,占总支出5.7%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3,587,380元,占总支出64.5%;商品服务支出728,157元,占总支出13.1%;对个人和家庭补助支出1,247,563元,占总支出22.4%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1,693,866元,占总支出的30.5%;机关商品服务支出600,157元,占总支出的10.8%;对事业单位经营性补助2,021,514元,占总支出的36.3%;对个人和家庭的补助1,247,563元,占总支出的22.4%。

预算03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

科目编码

科目名称

预算        安排数

扣除项目

代扣项目

暂扣项目

年初指标下达数

批复数

 

小计

教育费

进驻政府中心定额公用经费

小计

工会费

离休人员医疗费

小计

奖励性绩效工资

年终一次性奖金

离休人员年终生活费

退休人员年终生活费

执勤津贴、卫生津贴等

学生助学金

 
 

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#

12

#

#

15=1-2-5-8

16=1-2

 

合计

 

 

5,563,100.00

16,300.00

16,300.00

 

38,520.00

38,520.00

 

235,376.00

110,845.00

75,572.00

 

48,959.00

 

 

5,272,904.00

5,546,800.00

 

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

 

 

5,563,100.00

16,300.00

16,300.00

 

38,520.00

38,520.00

 

235,376.00

110,845.00

75,572.00

 

48,959.00

 

 

5,272,904.00

5,546,800.00

 

  黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

 

5,563,100.00

16,300.00

16,300.00

 

38,520.00

38,520.00

 

235,376.00

110,845.00

75,572.00

 

48,959.00

 

 

5,272,904.00

5,546,800.00

 

    行政基本工资

2080201

行政运行

394,188.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394,188.00

394,188.00

 

    事业基本工资

2080201

行政运行

512,676.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512,676.00

512,676.00

 

    行政津贴补贴

2080201

行政运行

453,120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453,120.00

453,120.00

 

    事业津贴补贴

2080201

行政运行

240,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,000.00

240,000.00

 

    奖金

2080201

行政运行

75,572.00

 

 

 

 

 

 

75,572.00

0.00

75,572.00

 

 

 

 

0.00

75,572.00

 

    事业基础性绩效工资

2080201

行政运行

215,172.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215,172.00

215,172.00

 

    事业奖励性绩效工资

2080201

行政运行

110,845.00

 

 

 

 

 

 

110,845.00

110,845.00

 

 

 

 

 

0.00

110,845.00

 

    事业失业保险

2082701

财政对失业保险基金的补助

6,372.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,372.00

6,372.00

 

    行政生育保险

2082703

财政对生育保险基金的补助

3,558.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,558.00

3,558.00

 

    事业生育保险

2082703

财政对生育保险基金的补助

4,551.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,551.00

4,551.00

 

    行政工伤保险

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3,558.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,558.00

3,558.00

 

    事业工伤保险

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4,551.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,551.00

4,551.00

 

    行政机关事业单位基本养老缴费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142,335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,335.00

142,335.00

 

    事业机关事业单位基本养老缴费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182,043.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,043.00

182,043.00

 

    行政单位职工基本医疗保险缴费

2101101

行政单位医疗

42,701.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,701.00

42,701.00

 

    事业单位职工基本医疗保险缴费

2101102

事业单位医疗

54,613.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,613.00

54,613.00

 

    公务员医疗补助缴费

2080201

行政运行

152,124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152,124.00

152,124.00

 

    行政住房公积金

2210201

住房公积金

138,710.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138,710.00

138,710.00

 

    事业住房公积金

2210201

住房公积金

178,691.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,691.00

178,691.00

 

    行政基础目标考核奖

2080201

行政运行

288,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288,000.00

288,000.00

 

    事业基础目标考核奖

2080201

行政运行

384,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384,000.00

384,000.00

 

    退休人员津贴补贴

2080201

行政运行

1,113,504.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,113,504.00

1,113,504.00

 

    退休年终生活费

2080201

行政运行

48,959.00

 

 

 

 

 

 

48,959.00

 

 

 

48,959.00

 

 

0.00

48,959.00

 

    退休定额公用经费

2080201

行政运行

29,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,000.00

29,000.00

 

    退休电话费补助

2080201

行政运行

480.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.00

480.00

 

    七十岁以上退休医药费补助

2080201

行政运行

2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,100.00

2,100.00

 

    建国初期工作退休人员补助

2080201

行政运行

5,520.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,520.00

5,520.00

 

    享受遗属困难生活费

2080201

行政运行

48,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,000.00

48,000.00

 

    行政定额公用经费

2080201

行政运行

136,000.00

16,300.00

16,300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,700.00

119,700.00

 

    事业定额公用经费

2080201

行政运行

128,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,000.00

128,000.00

 

    行政工会经费

2080201

行政运行

38,520.00

 

 

 

38,520.00

38,520.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

38,520.00

 

    行政福利费

2080201

行政运行

41,637.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,637.00

41,637.00

 

    公务交通补贴

2080201

行政运行

84,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,000.00

84,000.00

 

    其他商品服务支出

2080209

部队供应

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

一般公共预算基本支出表

单位名称:黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

 

 

 

单位:元

项目

科目编码

科目名称

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

预算安排数

**

**

**

**

**

**

**

1

合计

 

 

 

 

 

 

5,263,100.00

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

5,263,100.00

  黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

 

 

 

 

 

5,263,100.00

    基本支出

 

 

 

 

 

 

5,263,100.00

      工资福利支出

 

 

 

 

 

 

3,587,380.00

        统发工资

 

 

 

 

 

 

1,815,156.00

          行政基本工资

2080201

行政运行

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

394,188.00

          事业基本工资

2080201

行政运行

30101

基本工资

50501

工资福利支出

512,676.00

          行政津贴补贴

2080201

行政运行

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

453,120.00

          事业津贴补贴

2080201

行政运行

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

240,000.00

          事业基础性绩效工资

2080201

行政运行

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

215,172.00

        非统发工资

 

 

 

 

 

 

1,772,224.00

          奖金

2080201

行政运行

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

75,572.00

          事业奖励性绩效工资

2080201

行政运行

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

110,845.00

          事业失业保险

2082701

财政对失业保险基金的补助

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

6,372.00

          行政生育保险

2082703

财政对生育保险基金的补助

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

3,558.00

          事业生育保险

2082703

财政对生育保险基金的补助

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

4,551.00

          行政工伤保险

2082702

财政对工伤保险基金的补助

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

3,558.00

          事业工伤保险

2082702

财政对工伤保险基金的补助

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

4,551.00

          行政机关事业单位基本养老缴费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

142,335.00

          事业机关事业单位基本养老缴费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

182,043.00

          行政单位职工基本医疗保险缴费

2101101

行政单位医疗

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

42,701.00

          事业单位职工基本医疗保险缴费

2101102

事业单位医疗

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

54,613.00

          公务员医疗补助缴费

2080201

行政运行

30111

公务员医疗补助缴费

50102

社会保障缴费

152,124.00

          行政住房公积金

2210201

住房公积金

30113

住房公积金

50103

住房公积金

138,710.00

          事业住房公积金

2210201

住房公积金

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

178,691.00

          行政基础目标考核奖

2080201

行政运行

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

288,000.00

          事业基础目标考核奖

2080201

行政运行

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

384,000.00

      商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

428,157.00

        非统发工资

 

 

 

 

 

 

428,157.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30201

办公费

50201

办公经费

50,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30204

手续费

50201

办公经费

2,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

10,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30216

培训费

50203

培训费

16,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30215

会议费

50202

会议费

5,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

20,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30211

差旅费

50201

办公经费

20,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30217

公务接待费

50206

公务接待费

5,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30214

租赁费

50201

办公经费

5,000.00

          行政定额公用经费

2080201

行政运行

30226

劳务费

50205

委托业务费

3,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30204

手续费

50502

商品和服务支出

2,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30215

会议费

50502

商品和服务支出

5,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30201

办公费

50502

商品和服务支出

35,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30205

水费

50502

商品和服务支出

2,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

10,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

20,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

30,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30206

电费

50502

商品和服务支出

3,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

10,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30216

培训费

50502

商品和服务支出

5,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

3,000.00

          事业定额公用经费

2080201

行政运行

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

3,000.00

          行政工会经费

2080201

行政运行

30228

工会经费

50201

办公经费

38,520.00

          行政福利费

2080201

行政运行

30229

福利费

50201

办公经费

41,637.00

          公务交通补贴

2080201

行政运行

30239

其他交通费用

50201

办公经费

84,000.00

      对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

1,247,563.00

        统发工资

 

 

 

 

 

 

1,113,504.00

          退休人员津贴补贴

2080201

行政运行

30302

退休费

50905

离退休费

1,113,504.00

        非统发工资

 

 

 

 

 

 

134,059.00

          退休年终生活费

2080201

行政运行

30302

退休费

50905

离退休费

48,959.00

          退休定额公用经费

2080201

行政运行

30302

退休费

50905

离退休费

29,000.00

          退休电话费补助

2080201

行政运行

30302

退休费

50905

离退休费

480.00

          七十岁以上退休医药费补助

2080201

行政运行

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

2,100.00

          建国初期工作退休人员补助

2080201

行政运行

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

5,520.00

          享受遗属困难生活费

2080201

行政运行

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

48,000.00

 

(四)“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州都匀军供站                                     单位:万元

项目内容

2017年预算数

2018年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

8.8

2.8

-6

-68

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

因公出国(境)费用

0

0

0

0

无此经费安排

公务接待费

2.7

0.8

-1.9

-70

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

公务用车购置费

0

0

0

0

无此经费安排

公务用车运行维护费

6.1

2

-4.1

-67

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

注:我单位公务用车保有量共2辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州都匀军供站                                         单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此经费安排

0

0

无此经费安排

说明:2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我单位公用经费共计428,157元,其中:维修(护)费40,000元,占公用经费支出的9.3%;差旅费40,000万元,占公用经费支出的9.3%;手续费4,000元,占公用经费支出的0.9%;培训费21,000元,占公用经费支出的4.9%;公务接待费8,000元,占公用经费支出的1.9%;租赁费15,000元,占公用经费支出的3.5%;劳务费6,000元,占公用经费支出的1.4%;办公费85,000元,占公用经费支出的19.9%;会议费10,000元,占公用经费支出的2.3%;公务用车运行维护费20,000元,占公用经费支出的4.7%;水电费5,000元,占公用经费支出的1.2%;工会费38,520元,占公用经费支出的9%;福利费41,637元,占公用经费支出的9.7%;其他交通费用94,000元,占公用经费支出的22%。

2.政府采购情况

2018年,我单位无州级财政资金政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产9,459,433.94元,其中:流动资产6,264,732.58元,固定资产2,591,501.36元(含:1辆轿车50,000元、其他固定资产2,541,501.36元),无形资产603,200.00元。

4.项目支出安排情况说明

单位名称:黔南布依族苗族自治州都匀军供站 

 单位:元 

科目编码

预算科目名称

项目名称

项目经费

项目经费合计

预算内

教育收费

预算内小计

成本性项目经费

政策性刚性配套经费

事业发展经费

教育收费小计

教育收费项目支出

成本性项目支出

**

**

**

1=2+6

2=3+4+5

3

4

5

6=7+8

7

8

 

合计

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

 

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

 

  黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

2080209

   部队供应

其他商品服务支出

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

                       

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2018年预算绩效目标

 

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效指标

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年都匀军供站部门预算批复表.xls