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黔南布依族苗族自治州都匀军供站2018年部门预算及“三公”经费预算公开

作者:黔南州都匀军供站来源:黔南州都匀军供站发布日期:2018-03-16 15:47:23浏览次数:字体:【

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

(一)负责为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;

(二)负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障;

(三)完成州委、州政府、都匀军分区、战区联勤保障机关及州政府办公室、州民政局、贵阳军代处下达的其他工作任务。

2、部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州都匀军供站为财政全额拨款参公管理事业单位。

2、部门预算单位构成:我单位由黔南州都匀军供站本级及所属独山县麻尾军供站、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心共4家单位组成。都匀军供站本级、独山县麻尾军供站是财政全额拨款参公单位;黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

都匀军供站

12

58

 

6

52

麻尾军供站

5

12

 

6

6

州军供应急保障中心

11

10

 

10

 

麻尾分中心

7

6

 

6

 

合计

35

86

 

28

58

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    (一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入8,058,432元,支出8,058,432元,收支平衡;2017年度部门预算收入3,919,546元,支出3,919,546元,比上年增加4,138,886,同比增长51.36%。其原因是: 新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算

(二)部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为8,058,432元,2017年度部门预算收入为3,919,546元,比上年增加4,138,886,同比增长51.36%,其原因是:新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算

其中:公共预算财政预算收入5,563,100元,占总收入69%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)2,495,332元,占总收入31%。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出5,563,100 元,2017年度部门预算支出3,919,546元,比上年增加1,643,554,同比增长29.5%,其原因是: 新增麻尾军供站在职6人、退休6人,州军供应急保障中心在职10人,州军供应急保障中心麻尾分中心在职6人纳入2018年部门预算

按功能分类:社会保障与就业支出5,148,385元,占总支出92.5%;医疗卫生与计划生育支出97,314元,占总支出1.8%;住房保障支出317,401元,占总支出5.7%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3,587,380元,占总支出64.5%;商品服务支出728,157元,占总支出13.1%;对个人和家庭补助支出1,247,563元,占总支出22.4%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1,693,866元,占总支出的30.5%;机关商品服务支出600,157元,占总支出的10.8%;对事业单位经营性补助2,021,514元,占总支出的36.3%;对个人和家庭的补助1,247,563元,占总支出的22.4%。

(四)“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州都匀军供站                                     单位:万元

项目内容

2017年预算数

2018年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

8.8

2.8

-6

-68

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务接待费

2.7

0.8

-1.9

-70

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

6.1

2

-4.1

-67

严格执行中央省州有关规定,压缩经费支出

注:我单位公务用车保有量共2辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州都匀军供站                                         单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

0

0

 

说明:2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我单位公用经费共计428,157元,其中:维修(护)费40,000元,占公用经费支出的9.3%;差旅费40,000万元,占公用经费支出的9.3%;手续费4,000元,占公用经费支出的0.9%;培训费21,000元,占公用经费支出的4.9%;公务接待费8,000元,占公用经费支出的1.9%;租赁费15,000元,占公用经费支出的3.5%;劳务费6,000元,占公用经费支出的1.4%;办公费85,000元,占公用经费支出的19.9%;会议费10,000元,占公用经费支出的2.3%;公务用车运行维护费20,000元,占公用经费支出的4.7%;水电费5,000元,占公用经费支出的1.2%;工会费38,520元,占公用经费支出的9%;福利费41,637元,占公用经费支出的9.7%;其他交通费用94,000元,占公用经费支出的22%。

2.政府采购情况

2018年,我单位无州级财政资金政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产9,459,433.94元,其中:流动资产6,264,732.58元,固定资产2,591,501.36元(含:1辆轿车50,000元、其他固定资产2,541,501.36元),无形资产603,200.00元。

4.项目支出安排情况说明

单位名称:黔南布依族苗族自治州都匀军供站 

 单位:元 

科目编码

预算科目名称

项目名称

项目经费

项目经费合计

预算内

教育收费

预算内小计

成本性项目经费

政策性刚性配套经费

事业发展经费

教育收费小计

教育收费项目支出

成本性项目支出

**

**

**

1=2+6

2=3+4+5

3

4

5

6=7+8

7

8

 

合计

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

 

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

 

  黔南布依族苗族自治州都匀军供站

 

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

2080209

   部队供应

其他商品服务支出

300,000

300,000

0

0

300,000

0

0

0

                       

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2018年预算绩效目标

 

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效指标

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算批复表2018——军供站.xls