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黔南布依族苗族自治州水务局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者:州水务局来源:州水务局发布日期:2018-03-15 16:43:55浏览次数:字体:【

黔南布依族苗族自治州水务局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

   (一)贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策;负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划,负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目;提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
   (二)统一管理全州水资源,水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质,审定水域纳污能力;审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
   (三)负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
   (四)负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策,编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
   (五)负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
   (六)负责地下水资源(含地热水)勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能;负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
   (七)负责防治水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
   (八)组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护;指导水务工程建设与运行管理,实施具有控制性的跨县(市)的重要水务工程建设和管理。
   (九)指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设,农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理;农村水能资源开发,烟水配套工程的技术管理,水电农村电气化和小水电代燃料工作。
   (十)负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管;水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
   (十一)负责涉河建设项目论证;指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护;河道沙石管理。
    (十二)开展水务科技工作,水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
   (十三)指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。   
    (十四)指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。

    (十五)  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅

交办的其他事项。

          2、部门预算单位构成:我部门由水务局本级及所属防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处、黔南州骨干水源工程建设管理局、黔南州高车水库管理处共10家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位,防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处,黔南州骨干水源工程建设管理局是财政全额拨款事业单位黔南州高车水库管理处是副县级财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成:            部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州水务局本级

25

136

26

0

110

州抗旱排涝管理服务中心

11

9

0

9

0

州水政监察支队

18

17

0

17

0

州水利水电电工程质量与安全监督站

8

8

0

7

1

州水土保站

22

27

0

14

13

州电力建设管理站

41

63

0

36

27

州水资源管理中心

8

6

0

6

0

州芒勇水库管理处

8

3

0

3

0

骨干水源工程建设管理局

30

24

0

24

0

州高车水库管理处

7

6

0

6

0

合计

178

299

26

122

151

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

(一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入37982050元,支出37982050元,收支平衡;2017年度部门预算收入39195826元,支出39195826 元。2018年比上年减少1213776,同比减少3.10%。其原因是:其原因是:(2017年部门预算收入39195826元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金收入6311814元,而2018年部门预算收入33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率,实际上是有所增加(人员经费增加)的。)

 

 

 

    (二)部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为45092985元,2017年度部门预算收入为39195826元。2018年比上年增加5897159,同比增长)15.05%,其原因是:其原因是:人员工资增长及单位总人数增加。

其中:公共预算财政预算收入37982050元,占总收入84.23%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)7110935元,占总收入15.77%。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出37982050 元,2017年度部门预算支出39195826元。2018年比上年或减少1213776,同比增减少3.10%,其原因是:2017年部门预算支出39195826元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金6311814元,而2018年部门预算支出37982050元中不包含该部分。因而产生减少比率,实际上是有所增加(人员经费增加)的。

按功能分类:一般公共服务支出0元,占总支出0%;社会保障预就业支出1884861元,占总支出4.96%;医疗卫生与计划生育支出752449元,占总支出1.98%;住房保障支出支出1691963元,占总支出4.45%;农林水事务支出33652777元,占总支出88.61%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出19117061元,占总支出50.33%;商品服务支出15229287元,占总支出40.10%;对个人和家庭补助支出3635702元,占总支出9.57%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4233974元,占总支出的11.15%;机关商品服务支出14334739元,占总支出的37.74%;对事业单位经常性补助1577635元,上总支出的41.54%;对个人和家庭的补助3635702元,占总支出的9.57%。

(四)“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州水务局                                                  单位:万元

项目内容

2017年预算数

2018年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

40.5

38.50

-2

-4.94

遵守八项规定,厉行节约

因公出国(境)费用

2

5

3

150

业务量增加,预算增加

公务接待费

5.3

5.5

0.2

3.77

遵守八项规定,厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

33.20

28

-5.2

-15.66

遵守八项规定,厉行节约

注:我部门公务用车保有量共9辆。

 

(五)政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州水务局                                                   单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

2018年我单位无政府性基金支出

0

0

2018年我单位无政府性基金支出

说明:2018年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

     2018年我部门公用经费共计1929287元,按部门经济科目分类,其中:差旅费425000元,占公用经费支出22.03%,因公出国出境费50000元,占公用经费支出2.59%,会议费50000元,占公用经费支出2.59%,办公费247000元,占公用经费支出12.80%,公务用车运行维护费280000元,占公用经费支出14.51%,公务接待费55000元,占公用经费支出2.85%,工会经费208327元,占公用经费支出10.80%,福利费170300元,占公用经费支出8.83%,取暧费60元,占公用经费支出0.01%,公务交通补贴267600元,占公用经费支出13.87%,物业管理费130000元,占公用经费支出6.74%;水费5000元,占公用经费支出0.26%,培训费20000元,占公用经费支出1.04%,电费5000元,占公用支出0.26%,其他商品及服务支出16000元,占公用经费支出0.82%;按政府经济科目分类,其中:公务用车运行维护费100000元,占公用经费支出5.18%,会议费30000元,占公用经费支出1.55%,办公经费833739元,占公用经费支出43.22%,因公出国出境费50000元,占公用经费支出2.59%,公务接待费20000元,占公用经费支出1.04%,商品和服务支出894548元,占公用经费支出46.37%,其他商品和服务支出1000元,占公用经费支出0.05%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年黔南州水务局本级占有使用国有资产36092730.71元,其中房屋2820842.12元,车辆8辆,1895094元,其他固定资产31376794.59元,本年报废房屋2618064.75元,报废车辆5台,减少1380383.50元,其他固定资产增加290905元。黔南州骨干水源工程建设管理局占有使用国有资产908259元,其中:通用设备829649元,家具用具74550元。比2017年增加2500元,主要为家具用具。车辆保有量1辆,无房屋资产。黔南州高车水库管理处占有使用国有资产72256.00元,包括办公设备及家具用具等;所使用的房屋和车辆是属于基建工程方面的,尚处于在建状态,所支付的资金财政未负担。共计占用使用国有资产37073245.71元。

4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

 州水务局本级2018年项目支出安排资金300万元,全州水利扶贫管理工作经费15万,生产建设项目水土保持监督检查工作经费13万,全州水政执法监督及水法律法规宣传工作经费15万, 全州饮水安全管理工作经费5万,全州规划计划统计业务及水利项目绩效评价工作经费12万,全州供排水污水再生水管理工作经费10万,全州水利日常工作管理专项业务经费34万,全州各类重点抗旱排涝任务工作经费10万, 国家水土保持项目建设管理工作经费7万,全面推进河长制工作落实工作经费8万,农村小水电工程绩效评价工作经费5万, 水资源“三条红线”管理指标考核工作经费20万,全州防汛救灾工作经费20万, 水利水电工程质量监督检测专项业务费6万,全州防汛抗洪抢险工作经费20万,全州病险水库管理工作经费5万,全州大江大河及中小河流治理管理工作经费12万,水利水电工程安全监督工作经费10万,全州骨干水源工程及农田水利设施建设管理工作经费15万,小水电安全督导及管理工作经费15万,全州水生态文明建设、水利风景区创建管理工作经费6万, 党建工作经费8万,全州抗旱服务技术和管理指导工作经费10万,水利水电工程质量监督工作经费14万,绿色水电工作经费5万。州骨干水源工程建设管理局2018年项目支出安排资金30万,凤山水库项目5万,骨干水源工程管理项目10万,、大中型灌区项目5万、石龙水库项目10万。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2018年预算绩效目标

 

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(本年完成水利固定资产投资75亿元。新开工建设15座水库。实施河道治理项目20处。实施城镇供水和农村饮水安全巩固提升工程,改善40万人饮水条件。实施“小康水”行动计划和小农水重点县项目,发展耕地灌溉面积15万亩。治理水土流失面积180平方公里。实施城镇污水处理厂20座。水资源“三条红线”管理指数达85%以上,新增水电装机3万千瓦。全面深化水务改革,切实加强水务管理,加快推进水治理能力和治理体系建设。

水库可研报告完成水利部技术审查;继续推进都匀大河、惠水平寨两座中型水库建设,完成投资3亿元;完成瓮福大型灌区水价改革试点项目实施方案并开工建设,完成都匀匀东、惠水小龙二期两个中型灌区节水改造项目申报。)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效指标

确保全年完成水利固定资产投资75亿元。其中:水利50亿元、水务(供排水)20亿元、水电5亿元。
新开工建设平塘甲塘、福泉全家湾、罗甸纳庆等15座水库。实质性推进福泉凤山大型水库建设。续建都匀大河、平塘擦耳岩、荔波拉寨、惠水平寨、罗甸林霞等20座水库。
实施“小康水”行动计划,按照“整县推进、城乡统筹,以大并小、小小联合”方式,深入实施城镇供水和农村饮水安全巩固提升工程,改善40万人的饮水条件。加快推进大中型灌区续建配套改造项目、小型农田水利项目县、农业水价综合示范项目建设,发展耕地灌溉面积15万亩。加快推进水利扶贫,在政策、项目和资金上优先向平塘大塘、长顺代化2个省级极贫乡(镇)、15个一类贫困乡(镇)、1个重点帮扶责任村倾斜。
围绕全国水生态文明城市建设试点目标要求,全力推进水生态文明建设。全面实行最严格水资源管理制度,强化“三条红线”管控,组织抓好2017年度最严格水资源管理制度考核工作,确保增比进位指标水资源“三条红线”管理指数达85%以上。落实用水总量、用水效率双控行动计划,推进区域水资源承载能力评价和节水载体建设。围绕“十三五”期“建成100座污水处理厂、2018年前实现60%以上乡(镇)具备污水收集处理能力、2020年实现全覆盖”的目标任务,2018年实施城镇污水处理厂20座,。治理河道项目20处,在保证防洪功能的前提下,着力打造水生态和水环境。继续推进小流域生态环境综合治理,治理水土流失治理面积180平方公里。继续实施都匀东湖和两河汇等一批水生态文明工程,推进以杉木湖为重点的一批江河湖库连通项目建设,提高重点区域水资源调配能力。抓好水利风景区申报、建设、管理等各项工作。
突出江河湖库管护,全面推行河长制。按照省委和省政府出台的《贵州省全面推行河长制总体工作方案》要求,进一步完善以党政领导负责制为核心,以节水治污控源和生态保护修复为重点,以水环境综合治理为抓手,着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的江河湖库管理保护机制。积极争取财政专项资金,为全面推行河长制提供资金保障。加强宣传引导,营造全社会关心关注、支持参与、爱护保护江河湖库的良好氛围。实施乡村振兴战略,推进“河长制、河长治”常态化运行,营造生态宜居的良好环境。落实“一河一策”和重要河段分行业“水污染整治”三年行动计划,从2018年起每年1-3月开展一次重要河流联合执法“风暴行动”,维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障,将水资源优势转化为经济优势和发展优势。开展河湖大数据管理信息系统平台建设,构建涵盖河道基本信息、环境监测、污染源监控、水污染变化等功能的实时监测管理平台,提升江河湖库保护管理水平。实施《黔南州城镇污水处理设施建设三年行动方案(2018-2020年)》,按照“以城带镇、城镇打捆、整市推进、政府引导、市场运作”的原则,2018年前完成都匀市和惠水县供排水一体化改革试点,以试点示范带动推动全州供排水一体化改革。继续申办第六届“水生态文明•黔南论坛”,进一步擦亮水生态文明黔南品牌,为全州举办2020年第四届绿化博览会添光溢彩。

 

 大河可研报告1份;大河、平寨水库完成3亿元投资;完成瓮福大型灌区水价改革试点项目实施方案并开工建设,完成都匀匀东、惠水小龙二期两个中型灌区节水改造项目申报。

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

专有名词解释:

(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (3)人员经费:指为保障单位正常运行支付给个人的工资、社保资金、住房公积金等各项人员费用。

  (4)大中型灌区:灌区一般是指有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相应排水沟道的灌溉面积,根据我国水利行业的标准规定,控制面积在20000hm2以上的灌区为大型灌区,控制面积在667--20000hm2以上的灌区为中型灌区。

(5)大型水库:水库是指在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。按总库容小型水库小(二)型10--100万立方米,中型水库1000万立方米--1亿立方米,大型水库大(二)型1-10亿立方米,大(一)型大于10亿立方米。

黔南布依族苗族自治州水务局2018年部门预算批复表.xlsx

黔南布依族苗族自治州水务局2018年部门预算批复表2.xlsx

 

 

                         黔南州水务局

                          2018年3月15日