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黔南布依族苗族自治州水务局(本级)2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者:州水务局来源:州水务局发布日期:2018-03-15 16:37:20浏览次数:字体:【

黔南布依族苗族自治州水务局(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

1、部门主要职能:
(一)贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策;负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划,负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见,在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目;提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
(二)统一管理全州水资源,水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质,审定水域纳污能力;审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
  (三)负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
(四)负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策,编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
(五)负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
(六)负责地下水资源(含地热水)勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能;负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
(七)负责防治水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作,审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
(八)组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护;指导水务工程建设与运行管理,实施具有控制性的跨县(市)的重要水务工程建设和管理。
(九)指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设,农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理;农村水能资源开发,烟水配套工程的技术管理,水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十)负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管;水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
(十一)负责涉河建设项目论证;指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护;河道沙石管理。
(十二)开展水务科技工作,水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
(十三)指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。
(十四)指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。
(十五)  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。                                                                                           

2、部门预算单位构成:我部门由水务局本级及所属防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处共8家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位,防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处,是财政全额拨款事业单位,部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州水务局本级

25

136

26

0

110

州抗旱排涝管理服务中心

11

9

0

9

0

州水政监察支队

18

17

0

17

0

州水利水电电工程质量与安全监督站

8

8

0

7

1

州水土保站

22

27

0

14

13

州电力建设管理站

41

63

0

36

27

州水资源管理中心

8

6

0

6

0

州芒勇水库管理处

8

3

0

3

0

合计

141

269

26

92

151

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

(一)部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入33761558元,支出33761558元,收支平衡;2017年度部门预算收入35803476元,支出35803476 元。2018年比上年减少2041918,同比减少5.70%。其原因是:(2017年部门预算收入35803476元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金收入6311814元,而2018年部门预算收入33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率,实际上是有所增加(人员经费增加)的。)

 

(二)部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为40872493元,2017年度部门预算收入为35803476元。2018年比上年增加5069017,同比增长14.16%,其原因是:人员工资增长及单位总人数增加。其中:公共预算财政预算收入33761558元,占总收入82.60%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)7110935元,占总收入17.40%。

(三)部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出33761558元,2017年度部门预算支出35803476元。2018年比上年减少2041918,同比减少5.7%,其原因是:(2017年部门预算支出35803476元中包含由社保基金拨付的退休人员统筹内养老金6311814元,而2018年部门预算支出33761558元中不包含该部分。因而产生减少比率,实际上是有所增加(人员经费增加)的。)

按功能分类:一般公共服务支出0元,占总支出0%;社会保障预就业支出1567661元,占总支出4.64%;医疗卫生与计划生育支出664743元,占总支出1.97%;住房保障支出支出1403630元,占总支出4.16%。农林水事务30125524元,占总支出89.23%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出15448317元,占总支出45.76%;商品服务支出14678739元,占总支出43.48%;对个人和家庭补助支出3634502元,占总支出10.76%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4153528元,占总支出的12.30%;机关商品服务支出14034739元,占总支出的41.57%;对事业单位经常性补助11938789元,占总支出的35.37%,对个人及家庭的补助3634502元,占总支出的10.76%。

(四)“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州水务局                                                单位:万元

项目内容

2017年预算数

2018年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

34.5

35

0.5

14.49

业务量增加,预算增加

因公出国(境)费用

2

5

3

150

业务量增加,预算增加

公务接待费

4.3

5

0.7

16.27

省级以上检查工作次数增加

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

28.20

25

-3.2

-11.35

遵守八项规定,厉行节约

注:我部门公务用车保有量共8辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州水务局                                                  单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

2018年我单位无政府基金安排的支出

0

0

2018年我单位无政府基金安排的支出

说明:2018年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计1678739元,按部门经济科目分类,其中:差旅费375000元,占公用经费支出22.34%,因公出国出境费50000元,占公用经费支出2.98%,会议费30000元,占公用经费支出1.79%,办公费217000元,占公用经费支出12.93%,公务用车运行维护费250000元,占公用经费支出14.89%,公务接待费50000元,占公用经费支出2.98%,工会经费173033元,占公用经费支出10.30%,福利费155046元,占公用经费支出9.24%,取暧费60元,占公用经费支出0.01%,其他商品及服务支出1000元,占公用经费支出0.05%,公务交通补贴267600元,占公用经费支出15.94%,物业管理费110000元,占公用经费支出6.55%;按政府经济科目分类,其中:公务用车运行维护费100000元,占公用经费支出5.96%,会议费30000元,占公用经费支出1.79%,办公经费833739元,占公用经费支出49.67%,因公出国出境费50000元,占公用经费支出2.98%,公务接待费20000元,占公用经费支出1.19%,商品和服务支出644000元,占公用经费支出38.36%,其他商品和服务支出1000元,占公用经费支出0.05%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位占有使用国有资产36092730.71元,其中房屋2820842.12元,车辆1895094元,其他固定资产31376794.59元,本年报废房屋2618064.75元,报废车辆5台,减少1380383.50元,其他固定资产增加290905元。

  1. < > 2018年我单位项目支出安排资金300万元,全州水利扶贫管理工作经费15万,生产建设项目水土保持监督检查工作经费13万,全州水政执法监督及水法律法规宣传工作经费15万, 全州饮水安全管理工作经费5万,全州规划计划统计业务及水利项目绩效评价工作经费12万,全州供排水污水再生水管理工作经费10万,全州水利日常工作管理专项业务经费34万,全州各类重点抗旱排涝任务工作经费10万, 国家水土保持项目建设管理工作经费7万,全面推进河长制工作落实工作经费8万,农村小水电工程绩效评价工作经费5万, 水资源“三条红线”管理指标考核工作经费20万,全州防汛救灾工作经费20万, 水利水电工程质量监督检测专项业务费6万,全州防汛抗洪抢险工作经费20万,全州病险水库管理工作经费5万,全州大江大河及中小河流治理管理工作经费12万,水利水电工程安全监督工作经费10万,全州骨干水源工程及农田水利设施建设管理工作经费15万,小水电安全督导及管理工作经费15万,全州水生态文明建设、水利风景区创建管理工作经费6万, 党建工作经费8万,全州抗旱服务技术和管理指导工作经费10万,水利水电工程质量监督工作经费14万,绿色水电工作经费5万。

     

    5.预算绩效管理信息

    2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

 

备注

一、

2018年预算绩效目标

 

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标,本年完成水利固定资产投资75亿元。新开工建设15座水库。实施河道治理项目20处。实施城镇供水和农村饮水安全巩固提升工程,改善40万人饮水条件。实施“小康水”行动计划和小农水重点县项目,发展耕地灌溉面积15万亩。治理水土流失面积180平方公里。实施城镇污水处理厂20座。水资源“三条红线”管理指数达85%以上,新增水电装机3万千瓦。全面深化水务改革,切实加强水务管理,加快推进水治理能力和治理体系建设。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效指标

确保全年完成水利固定资产投资75亿元。其中:水利50亿元、水务(供排水)20亿元、水电5亿元。
新开工建设平塘甲塘、福泉全家湾、罗甸纳庆等15座水库。实质性推进福泉凤山大型水库建设。续建都匀大河、平塘擦耳岩、荔波拉寨、惠水平寨、罗甸林霞等20座水库。
实施“小康水”行动计划,按照“整县推进、城乡统筹,以大并小、小小联合”方式,深入实施城镇供水和农村饮水安全巩固提升工程,改善40万人的饮水条件。加快推进大中型灌区续建配套改造项目、小型农田水利项目县、农业水价综合示范项目建设,发展耕地灌溉面积15万亩。加快推进水利扶贫,在政策、项目和资金上优先向平塘大塘、长顺代化2个省级极贫乡(镇)、15个一类贫困乡(镇)、1个重点帮扶责任村倾斜。
围绕全国水生态文明城市建设试点目标要求,全力推进水生态文明建设。全面实行最严格水资源管理制度,强化“三条红线”管控,组织抓好2017年度最严格水资源管理制度考核工作,确保增比进位指标水资源“三条红线”管理指数达85%以上。落实用水总量、用水效率双控行动计划,推进区域水资源承载能力评价和节水载体建设。围绕“十三五”期“建成100座污水处理厂、2018年前实现60%以上乡(镇)具备污水收集处理能力、2020年实现全覆盖”的目标任务,2018年实施城镇污水处理厂20座,。治理河道项目20处,在保证防洪功能的前提下,着力打造水生态和水环境。继续推进小流域生态环境综合治理,治理水土流失治理面积180平方公里。继续实施都匀东湖和两河汇等一批水生态文明工程,推进以杉木湖为重点的一批江河湖库连通项目建设,提高重点区域水资源调配能力。抓好水利风景区申报、建设、管理等各项工作。
突出江河湖库管护,全面推行河长制。按照省委和省政府出台的《贵州省全面推行河长制总体工作方案》要求,进一步完善以党政领导负责制为核心,以节水治污控源和生态保护修复为重点,以水环境综合治理为抓手,着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的江河湖库管理保护机制。积极争取财政专项资金,为全面推行河长制提供资金保障。加强宣传引导,营造全社会关心关注、支持参与、爱护保护江河湖库的良好氛围。实施乡村振兴战略,推进“河长制、河长治”常态化运行,营造生态宜居的良好环境。落实“一河一策”和重要河段分行业“水污染整治”三年行动计划,从2018年起每年1-3月开展一次重要河流联合执法“风暴行动”,维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障,将水资源优势转化为经济优势和发展优势。开展河湖大数据管理信息系统平台建设,构建涵盖河道基本信息、环境监测、污染源监控、水污染变化等功能的实时监测管理平台,提升江河湖库保护管理水平。实施《黔南州城镇污水处理设施建设三年行动方案(2018-2020年)》,按照“以城带镇、城镇打捆、整市推进、政府引导、市场运作”的原则,2018年前完成都匀市和惠水县供排水一体化改革试点,以试点示范带动推动全州供排水一体化改革。继续申办第六届“水生态文明•黔南论坛”,进一步擦亮水生态文明黔南品牌,为全州举办2020年第四届绿化博览会添光溢彩。

 

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

专有名词解释:

(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)人员经费:指为保障单位正常运行支付给个人的工资、社保资金、住房公积金等各项人员费用。

黔南布依族苗族自治州水务局本级2018年部门预算批复表.xlsx

黔南布依族苗族自治州水务局本级2018年部门预算批复表2.xlsx

 

 

                             黔南州水务局

                             2018年3月15日